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深圳市住房公积金管理中心2019年核心业务、中心运行情况、信息化项目及资金管理情况审 ...

2019-1-25 23:08| 发布者: TL5Vje7rEzwxtjG| 查看: 13| 评论: 0

摘要:   深圳市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)2019年核心业务、中心运行情况、信息化项目及资金管理情况审计项目。  1.完成对公积金中心2019年度各业务部门、管理部和受托银行所承办的各项核心业务的抽样检 ...

  深圳市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)2019年核心业务、中心运行情况、信息化项目及资金管理情况审计项目。

  1.完成对公积金中心2019年度各业务部门、管理部和受托银行所承办的各项核心业务的抽样检查。检查工作围绕存在较大舞弊风险及违规操作风险的业务和环节展开。核心业务检查笔数不少于8000笔,其中归集提取业务不少于6000笔,贷款业务不少于2000笔。

  2.须按照公积金中心要求,安排检查人员在项目开展期间驻点执行核心业务检查,并配合公积金中心开展其他相关内容的专项审计检查工作。

  3.须在2019年9月20日前,完成2019年上半年核心业务检查并出具报告,其中归集、提取业务检查不少于3000笔,贷款业务检查不少于1000笔;2020年3月1日前,完成2019年下半年核心业务检查并出具报告。

  完成对《深圳市住房公积金2018年年度报告》内的相关数据及内容的真实性、准确性审计,并于2019年3月10日前出具审计报告。

  完成对公积金中心2018年度已结项信息化项目(共17项),及已开展未结项信息化项目(不超过5项)的合规性审计,提出改进建议,对信息化项目全流程各环节工作开展的合理性提出意见,并于2019年6月30日前出具审计报告。

  完成对公积金中心2018年度住房公积金使用、核算及收支行为规范性等审计,提出改进建议,对住房公积金资金管理工作开展的合理性全面分析后提出意见,并于2019年6月30前出具审计报告。

  (一)认真执行检查并如实记录检查结果,提出客观性评价,并有针对性地提出改进意见和建议。对执行过程中知悉的内部资料严加保密,除中国注册会计师执业准则另有规定或经公积金中心同意,不得对外泄露。

  (二)须配备一名具有五年以上审计经验的注册会计师担任项目经理,全程跟踪各项目进度并保证检查质量;核心业务检查专职检查人员须为专科以上学历,具有会计从业资格和两年以上审计经验,熟练excel软件应用,须遵守公积金中心工作纪律并保持工作稳定;运行情况、信息化项目及资金管理审计团队中还须至少配备一名中级会计师或中级审计师,其他审计人员均须具有两年以上审计经验。

  (三)须保证充足的审计人员,按时完成各个项目审计,若发生项目进度达不到公积金中心要求,必须立即增派人手或合理安排人员加班,确保项目能够按指定时间完成。

  (四)须委派具有必要经验和权限的其他人员实施项目质量的控制复核,对各项目组作出的重大判断和审计结论进行客观评价,并将完成项目质量控制复核作为出具审计报告的前提。

  (一)投标人必须入选深圳市政府采购会计师事务所预选投标人库内,依法设立,证件齐全、合规(含会计师事务所执业证书、企业法人营业执照等)。

  (三)投标人及其成员须遵守法律、法规,审计人员具有相应的专业胜任能力和良好的职业道德,且近三年内未因审计质量问题被有关部门予以行政处罚或禁入的记录,没有出现重大审计质量问题和不良记录。

  合同签署后,公积金中心向中标人支付50%费用;完成运行情况、信息化项目、资金管理审计,及2019年上半年核心业务检查,再支付25%费用;项目验收合格后,支付剩余费用。

  由于中标人未能按时完成检查及审计工作,或因中标人原因,造成公积金中心损失的,公积金中心有权不支付任何费用并追回已支付的费用,中标人应承担全部责任并向公积金中心进行赔偿。

  (二)中标人提交的最终成果合格的标志为:按时全部完成审计检查相关工作,出具的报告经评审验收通过。


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